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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000703
Monto de la Factura
₲ 7.300.000
Nro. de Orden de Pago
1045
Fecha de Orden de Pago
23-12-2015
Fecha Emisión Cheque
08-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.942.167
IVA
₲ 663.636
Retención DNCP
₲ 26.015
Retención IVA
₲ 199.091
Retención Renta
₲ 132.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA MAGDALENA RUIZ DIAZ
RUC
2917633-6
Número de Contrato
030/2015
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-109140
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.077.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292209
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera