- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000706
Monto de la Factura
₲ 5.400.000
Nro. de Orden de Pago
1046
Fecha de Orden de Pago
23-12-2015
Fecha Emisión Cheque
08-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.135.301
IVA
₲ 490.909
Retención DNCP
₲ 19.244
Retención IVA
₲ 147.273
Retención Renta
₲ 98.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA MAGDALENA RUIZ DIAZ
RUC
2917633-6
Número de Contrato
030/2015
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-109140
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.077.468
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292209
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera