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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000219
Monto de la Factura
₲ 14.267.800
Nro. de Orden de Pago
698
Fecha de Orden de Pago
24-09-2015
Fecha Emisión Cheque
12-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.568.419
IVA
₲ 1.297.073
Retención DNCP
₲ 50.845
Retención IVA
₲ 389.122
Retención Renta
₲ 259.414
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
032/2015
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-111636
Monto Contrato
₲ 14.999.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.999.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.263.776
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292287
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera