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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000192
Monto de la Factura
₲ 1.935.510
Nro. de Orden de Pago
335
Fecha de Orden de Pago
15-07-2015
Fecha Emisión Cheque
15-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.928.472
IVA
₲ 175.955
Retención DNCP
₲ 7.038
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
19/2015
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-107991
Monto Contrato
₲ 3.435.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.435.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.423.466
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293460
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira