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Datos del Pago
Nro. de Factura
2649
Monto de la Factura
₲ 6.583.500
Nro. de Orden de Pago
406
Fecha de Orden de Pago
31-07-2015
Fecha Emisión Cheque
09-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.260.789
IVA
₲ 598.500
Retención DNCP
₲ 23.461
Retención IVA
₲ 179.550
Retención Renta
₲ 119.700
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-107209
Monto Contrato
₲ 6.583.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.583.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.260.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290378
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Artes Gráficas.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu