- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000366
Monto de la Factura
₲ 3.180.000
Nro. de Orden de Pago
262
Fecha de Orden de Pago
25-08-2015
Fecha Emisión Cheque
24-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.024.123
IVA
₲ 86.727
Retención DNCP
₲ 11.332
Retención IVA
Retención Renta
₲ 57.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAES S.R.L.
RUC
80066580-5
Número de Contrato
005
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-108121
Monto Contrato
₲ 3.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.093.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.024.123
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291226
Nombre de la Licitación
PRENDAS DE VESTIR, HILOS, TELAS Y BANDERAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu