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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013518
Monto de la Factura
₲ 1.529.000
Nro. de Orden de Pago
527
Fecha de Orden de Pago
21-12-2015
Fecha Emisión Cheque
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.523.440
IVA
₲ 139.000
Retención DNCP
₲ 5.560
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
098/15
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-115786
Monto Contrato
₲ 1.529.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.529.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.523.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299793
Nombre de la Licitación
ADQ DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa