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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010042
Monto de la Factura
₲ 504.000
Nro. de Orden de Pago
431
Fecha de Orden de Pago
08-09-2015
Fecha Emisión Cheque
05-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 502.167
IVA
₲ 45.818
Retención DNCP
₲ 1.833
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALPISTE S.A.
RUC
80025225-0
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-110021
Monto Contrato
₲ 504.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 504.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 502.167
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289035
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos e Insumos para Limpieza
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación