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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006233
Monto de la Factura
₲ 40.665.168
Nro. de Orden de Pago
527
Fecha de Orden de Pago
29-12-2015
Fecha Emisión Cheque
08-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.671.835
IVA
₲ 3.696.833
Retención DNCP
₲ 144.916
Retención IVA
₲ 1.109.050
Retención Renta
₲ 739.367
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA CHACO REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80053728-9
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-117980
Monto Contrato
₲ 40.665.168
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.665.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.671.835
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300993
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE OBSEQUIOS NAVIDEÑOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay