- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
211
Monto de la Factura
₲ 10.454.780
Nro. de Orden de Pago
419
Fecha de Orden de Pago
31-07-2015
Fecha Emisión Cheque
25-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.942.305
IVA
₲ 950.435
Retención DNCP
₲ 37.257
Retención IVA
₲ 285.131
Retención Renta
₲ 190.087
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-109040
Monto Contrato
₲ 10.454.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.454.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.942.305
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290490
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu