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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000555
Monto de la Factura
₲ 12.145.000
Nro. de Orden de Pago
400
Fecha de Orden de Pago
23-10-2015
Fecha Emisión Cheque
26-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.549.675
IVA
₲ 1.104.091
Retención DNCP
₲ 43.280
Retención IVA
₲ 331.227
Retención Renta
₲ 220.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-110167
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.980.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.530.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292380
Nombre de la Licitación
REPARACION DE MUEBLES DE OFICINA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay