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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000678
Monto de la Factura
₲ 10.340.000
Nro. de Orden de Pago
430
Fecha de Orden de Pago
25-09-2015
Fecha Emisión Cheque
16-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.833.152
IVA
₲ 940.000
Retención DNCP
₲ 36.848
Retención IVA
₲ 282.000
Retención Renta
₲ 188.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF
RUC
526796-0
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-112384
Monto Contrato
₲ 10.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.340.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.833.152
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291227
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PROYECTOR Y PIZARRA ACRILICA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción