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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000214
Monto de la Factura
₲ 14.868.000
Nro. de Orden de Pago
16242
Fecha de Orden de Pago
26-11-2015
Fecha Emisión Cheque
16-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.395.798
IVA
₲ 1.351.636
Retención DNCP
₲ 52.984
Retención IVA
₲ 405.491
Retención Renta
₲ 270.327
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 743.400
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ROJO S.A.
RUC
80081443-6
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-110932
Monto Contrato
₲ 14.868.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.868.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.395.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295703
Nombre de la Licitación
Reparación de Oficinas de la Torre Norte (Edificio del Palacio de Justicia de Asunción ? PISO 10°?.-
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia