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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000695
Monto de la Factura
₲ 12.140.000
Nro. de Orden de Pago
410
Fecha de Orden de Pago
23-09-2015
Fecha Emisión Cheque
16-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.544.919
IVA
₲ 1.103.636
Retención DNCP
₲ 43.263
Retención IVA
₲ 331.091
Retención Renta
₲ 220.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF
RUC
526796-0
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-111990
Monto Contrato
₲ 12.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.140.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.544.919
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291241
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción