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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001365
Monto de la Factura
₲ 4.994.500
Nro. de Orden de Pago
279
Fecha de Orden de Pago
30-11-2015
Fecha Emisión Cheque
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.749.678
IVA
₲ 454.045
Retención DNCP
₲ 17.799
Retención IVA
₲ 136.214
Retención Renta
₲ 90.809
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
48/2015
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-114833
Monto Contrato
₲ 18.009.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.009.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.126.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300050
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Audio y Otros
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu