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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000033
Monto de la Factura
₲ 6.325.000
Nro. de Orden de Pago
216
Fecha de Orden de Pago
29-09-2015
Fecha Emisión Cheque
12-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.014.960
IVA
₲ 575.000
Retención DNCP
₲ 22.540
Retención IVA
₲ 172.500
Retención Renta
₲ 115.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
29/2015
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-107081
Monto Contrato
₲ 20.478.530
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.229.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.471.353
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293593
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Equipos Informaticos, Impresoras, Fax, U.P.S, Centralita y Otros
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu