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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000221
Monto de la Factura
₲ 3.234.076
Nro. de Orden de Pago
6893
Fecha de Orden de Pago
19-05-2015
Fecha Emisión Cheque
24-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.485
IVA
₲ 5.591
Retención DNCP
₲ 219
Retención IVA
₲ 1.677
Retención Renta
₲ 1.118
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FELIX ALBERTO DIAZ CARDOZO
RUC
759683-9
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-104154
Monto Contrato
₲ 8.862.556
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.121.778
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.821.699
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275593
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia