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Datos del Pago
Nro. de Factura
194
Monto de la Factura
₲ 2.511.600
Nro. de Orden de Pago
467
Fecha de Orden de Pago
25-08-2015
Fecha Emisión Cheque
24-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.388.487
IVA
₲ 228.327
Retención DNCP
₲ 8.950
Retención IVA
₲ 68.498
Retención Renta
₲ 45.665
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARGARITA GONZALEZ DE RODRIGUEZ
RUC
397288-7
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-109017
Monto Contrato
₲ 2.511.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.511.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.388.487
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290353
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Textiles y Varios.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu