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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003975
Nro. de Timbrado
11277797
Monto de la Factura
₲ 2.250.000
Nro. de Orden de Pago
83
Fecha de Orden de Pago
30-03-2016
Fecha Emisión Cheque
21-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.139.709
IVA
₲ 204.545
Retención DNCP
₲ 8.018
Retención IVA
₲ 61.364
Retención Renta
₲ 40.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ULTRA S.R.L
RUC
80002093-6
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-118296
Monto Contrato
₲ 2.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.139.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300365
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción