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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000139
Monto de la Factura
₲ 3.127.400
Nro. de Orden de Pago
286
Fecha de Orden de Pago
07-08-2015
Fecha Emisión Cheque
24-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.974.100
IVA
₲ 284.309
Retención DNCP
₲ 11.145
Retención IVA
₲ 85.293
Retención Renta
₲ 56.862
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-108195
Monto Contrato
₲ 3.127.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.127.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.974.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289866
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Paraguarí