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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000397
Monto de la Factura
₲ 15.878.000
Nro. de Orden de Pago
2661
Fecha de Orden de Pago
31-08-2015
Fecha Emisión Cheque
08-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.099.689
IVA
₲ 1.443.455
Retención DNCP
₲ 56.583
Retención IVA
₲ 433.037
Retención Renta
₲ 288.691
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
053/15
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-107152
Monto Contrato
₲ 15.878.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.878.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.099.689
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286753
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos e Insumos de limpieza
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa