- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
187
Monto de la Factura
₲ 30.380.000
Nro. de Orden de Pago
423
Fecha de Orden de Pago
31-07-2015
Fecha Emisión Cheque
25-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.890.828
IVA
₲ 2.761.818
Retención DNCP
₲ 108.263
Retención IVA
₲ 828.545
Retención Renta
₲ 552.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-108769
Monto Contrato
₲ 30.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.740.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.249.519
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290374
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel y Cartón y Resmas de Papel con Criterios Sustentables
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu