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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000253/261/262
Nro. de Timbrado
11148112
Monto de la Factura
₲ 10.326.000
Nro. de Orden de Pago
552
Fecha de Orden de Pago
29-12-2015
Fecha Emisión Cheque
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.848.059
IVA
₲ 938.727
Retención DNCP
₲ 37.214
Retención IVA
₲ 264.436
Retención Renta
₲ 176.291
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
095/15
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-115647
Monto Contrato
₲ 10.326.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.326.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.848.059
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299794
Nombre de la Licitación
Adq. de útiles de oficina e insumos, cintas, papel y cartón
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa