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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-028-0956901
Nro. de Timbrado
11522726
Monto de la Factura
₲ 7.346.601
Nro. de Orden de Pago
7512
Fecha de Orden de Pago
23-06-2016
Fecha Emisión Cheque
11-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.986.483
IVA
₲ 360.118
Retención DNCP
₲ 26.181
Retención IVA
₲ 200.362
Retención Renta
₲ 133.575
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMX PARAGUAY S.A.
RUC
80030572-8
Número de Contrato
149
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-113505
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.723.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.021.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297559
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia