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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-028-4533618
Nro. de Timbrado
11522726
Monto de la Factura
₲ 4.622.117
Nro. de Orden de Pago
4608
Fecha de Orden de Pago
31-03-2017
Fecha Emisión Cheque
23-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.395.548
IVA
₲ 420.192
Retención DNCP
₲ 16.472
Retención IVA
₲ 126.058
Retención Renta
₲ 84.039
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMX PARAGUAY S.A.
RUC
80030572-8
Número de Contrato
149
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-113505
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.723.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.021.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297559
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia