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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-028-0487471
Nro. de Timbrado
11522726
Monto de la Factura
₲ 9.200.725
Nro. de Orden de Pago
6327
Fecha de Orden de Pago
26-05-2016
Fecha Emisión Cheque
15-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.749.722
IVA
₲ 836.430
Retención DNCP
₲ 32.788
Retención IVA
₲ 250.929
Retención Renta
₲ 167.286
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMX PARAGUAY S.A.
RUC
80030572-8
Número de Contrato
149
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-113505
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.723.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.021.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297559
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia