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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002987
Nro. de Timbrado
11070951
Monto de la Factura
₲ 10.825.000
Nro. de Orden de Pago
667
Fecha de Orden de Pago
24-12-2015
Fecha Emisión Cheque
17-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.294.379
IVA
₲ 984.091
Retención DNCP
₲ 38.576
Retención IVA
₲ 295.227
Retención Renta
₲ 196.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-106718
Monto Contrato
₲ 10.825.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.825.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.294.379
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290991
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS IMPRESOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción