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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000158
Monto de la Factura
₲ 17.725.000
Nro. de Orden de Pago
9634
Fecha de Orden de Pago
29-07-2015
Fecha Emisión Cheque
21-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.856.153
IVA
₲ 1.611.364
Retención DNCP
₲ 63.165
Retención IVA
₲ 483.409
Retención Renta
₲ 322.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA S.A. (SINTEC)
RUC
80002907-0
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-105348
Monto Contrato
₲ 17.725.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.725.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.856.153
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288232
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES PARA LAS OFICINAS DISTRITALES DE LA DIRECCION DEL REGISTRO DEL AUTOMOTOR ? AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia