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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000605
Monto de la Factura
₲ 24.746.000
Nro. de Orden de Pago
327
Fecha de Orden de Pago
08-07-2015
Fecha Emisión Cheque
08-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.532.996
IVA
₲ 2.249.636
Retención DNCP
₲ 88.186
Retención IVA
₲ 674.891
Retención Renta
₲ 449.927
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
21/2015
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-108361
Monto Contrato
₲ 24.746.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.746.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.532.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292814
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS INFORMÁTICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira