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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0012004
Nro. de Timbrado
11322957
Monto de la Factura
₲ 870.000
Nro. de Orden de Pago
528
Fecha de Orden de Pago
21-12-2015
Fecha Emisión Cheque
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 866.836
IVA
₲ 79.091
Retención DNCP
₲ 3.164
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODISER SAIC
RUC
80075712-2
Número de Contrato
099/15
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-115787
Monto Contrato
₲ 870.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 870.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 866.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299793
Nombre de la Licitación
ADQ DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caazapa