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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000288
Monto de la Factura
₲ 5.585.000
Nro. de Orden de Pago
179
Fecha de Orden de Pago
23-07-2015
Fecha Emisión Cheque
10-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.311.234
IVA
Retención DNCP
₲ 19.903
Retención IVA
₲ 152.318
Retención Renta
₲ 101.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO INVERSOR DEL PARAGUAY S.R.L.
RUC
80082406-7
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-108587
Monto Contrato
₲ 5.585.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.585.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.311.234
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290962
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro