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Datos del Pago
Nro. de Factura
16
Monto de la Factura
₲ 42.470.000
Nro. de Orden de Pago
502
Fecha de Orden de Pago
27-08-2015
Fecha Emisión Cheque
24-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.388.197
IVA
₲ 3.860.909
Retención DNCP
₲ 151.348
Retención IVA
₲ 1.158.273
Retención Renta
₲ 772.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOAQUIN PELUCIO ORTIGOZA ESPINOLA
RUC
1788380-6
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-109131
Monto Contrato
₲ 42.470.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.470.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.388.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292016
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tóner.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu