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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000217
Monto de la Factura
₲ 746.750
Nro. de Orden de Pago
410
Fecha de Orden de Pago
17-08-2015
Fecha Emisión Cheque
17-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 744.035
IVA
₲ 67.886
Retención DNCP
₲ 2.715
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
28/2015
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-109357
Monto Contrato
₲ 746.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 746.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 744.035
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293530
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MAYORES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira