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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000798
Monto de la Factura
₲ 23.756.243
Nro. de Orden de Pago
407
Fecha de Orden de Pago
29-12-2015
Fecha Emisión Cheque
08-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.591.755
IVA
₲ 2.159.658
Retención DNCP
₲ 84.659
Retención IVA
₲ 647.898
Retención Renta
₲ 431.931
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO ELECTRIC S.A.
RUC
80005398-2
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-113220
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.929.926
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.295.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297133
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DEL GENERADOR
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro