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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000102
Nro. de Timbrado
11559229
Monto de la Factura
₲ 14.269.200
Nro. de Orden de Pago
4904
Fecha de Orden de Pago
28-04-2016
Fecha Emisión Cheque
20-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.569.750
IVA
₲ 1.297.200
Retención DNCP
₲ 50.850
Retención IVA
₲ 389.160
Retención Renta
₲ 259.440
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEPENDENCIA COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A. (INCOINSA)
RUC
80045577-0
Número de Contrato
136
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-115382
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.071.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.754.729
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292963
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FLETES Y MUDANZAS - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia