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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002252
Monto de la Factura
₲ 431.443
Nro. de Orden de Pago
390
Fecha de Orden de Pago
18-12-2015
Fecha Emisión Cheque
08-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 429.874
IVA
₲ 39.222
Retención DNCP
₲ 1.569
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-115555
Monto Contrato
₲ 4.965.270
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.743.030
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.741.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299428
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro