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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000404
Monto de la Factura
₲ 2.250.000
Nro. de Orden de Pago
282
Fecha de Orden de Pago
30-11-2015
Fecha Emisión Cheque
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.139.709
IVA
₲ 204.545
Retención DNCP
₲ 8.018
Retención IVA
₲ 61.364
Retención Renta
₲ 40.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOMBRA S.A
RUC
80081177-1
Número de Contrato
46/2015
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-115096
Monto Contrato
₲ 2.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.139.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299296
Nombre de la Licitación
Servicio de Desague de Pozo Ciego 2 Llamado
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu