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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001565
Monto de la Factura
₲ 19.420.000
Nro. de Orden de Pago
730
Fecha de Orden de Pago
05-11-2015
Fecha Emisión Cheque
14-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.468.066
IVA
₲ 1.765.455
Retención DNCP
₲ 69.206
Retención IVA
₲ 529.637
Retención Renta
₲ 353.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANO S.R.L
RUC
80007883-7
Número de Contrato
349
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-111776
Monto Contrato
₲ 31.333.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.333.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.797.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289281
Nombre de la Licitación
CD Nº 03 "ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS" 2do. LLAMADO
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana