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Datos del Pago
Nro. de Factura
4041
Monto de la Factura
₲ 4.260.000
Nro. de Orden de Pago
403
Fecha de Orden de Pago
30-07-2015
Fecha Emisión Cheque
25-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.051.182
IVA
₲ 387.273
Retención DNCP
₲ 15.181
Retención IVA
₲ 116.182
Retención Renta
₲ 77.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UDILIO PALMEROLA OTAZU
RUC
1609329-1
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-108754
Monto Contrato
₲ 4.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.260.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.051.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290489
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insecticidas.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu