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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000665
Monto de la Factura
₲ 2.696.750
Nro. de Orden de Pago
414
Fecha de Orden de Pago
23-09-2015
Fecha Emisión Cheque
16-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.564.560
IVA
₲ 245.159
Retención DNCP
₲ 9.610
Retención IVA
₲ 73.548
Retención Renta
₲ 49.032
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF
RUC
526796-0
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-112050
Monto Contrato
₲ 2.696.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.696.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.564.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291006
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción