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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000238
Nro. de Timbrado
112136677
Monto de la Factura
₲ 79.500.000
Nro. de Orden de Pago
806
Fecha de Orden de Pago
29-12-2015
Fecha Emisión Cheque
17-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.603.054
IVA
₲ 7.227.273
Retención DNCP
₲ 283.309
Retención IVA
₲ 2.168.182
Retención Renta
₲ 1.445.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-116640
Monto Contrato
₲ 79.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.603.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301060
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y electrodomésticos para uso de oficina_2
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación