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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008037
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. de Orden de Pago
411
Fecha de Orden de Pago
23-09-2015
Fecha Emisión Cheque
16-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.230.400
IVA
₲ 500.000
Retención DNCP
₲ 19.600
Retención IVA
₲ 150.000
Retención Renta
₲ 100.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON GONZALEZ ESCURRA
RUC
633741-4
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-111989
Monto Contrato
₲ 5.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.230.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291241
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción