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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009545
Nro. de Timbrado
11167571
Monto de la Factura
₲ 10.362.372
Nro. de Orden de Pago
998
Fecha de Orden de Pago
29-12-2015
Fecha Emisión Cheque
22-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.050.213
IVA
₲ 232.869
Retención DNCP
₲ 39.708
Retención IVA
₲ 69.861
Retención Renta
₲ 202.590
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
358
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-114212
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.506.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.194.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296934
Nombre de la Licitación
CD 09/2015 "Adquisición de Pasajes Aéreos"
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana