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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002042
Monto de la Factura
₲ 14.580.000
Nro. de Orden de Pago
198
Fecha de Orden de Pago
31-07-2015
Fecha Emisión Cheque
25-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.386.531
IVA
₲ 132.545
Retención DNCP
₲ 5.196
Retención IVA
₲ 39.764
Retención Renta
₲ 26.509
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO RAMON CARMONA ALMIRON
RUC
937274-1
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-106527
Monto Contrato
₲ 90.125.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.377.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.249.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292261
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIONETAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro