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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004625
Monto de la Factura
₲ 37.555.000
Nro. de Orden de Pago
15834
Fecha de Orden de Pago
23-11-2015
Fecha Emisión Cheque
24-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.461.495
IVA
₲ 1.573.636
Retención DNCP
₲ 61.687
Retención IVA
₲ 472.091
Retención Renta
₲ 314.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
YUTY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80034769-2
Número de Contrato
114
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-113827
Monto Contrato
₲ 37.555.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.245.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.252.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292514
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia