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Datos del Pago
Nro. de Factura
3985
Monto de la Factura
₲ 1.960.200
Nro. de Orden de Pago
437
Fecha de Orden de Pago
31-07-2015
Fecha Emisión Cheque
25-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.953.072
IVA
₲ 178.200
Retención DNCP
₲ 7.128
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DICOPAR DISTRIBUIDORA COMERCIAL PARAGUAYA SRL
RUC
80017208-6
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-109036
Monto Contrato
₲ 3.593.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.593.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.580.632
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290374
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel y Cartón y Resmas de Papel con Criterios Sustentables
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu