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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002843
Monto de la Factura
₲ 26.461.500
Nro. de Orden de Pago
974
Fecha de Orden de Pago
14-12-2015
Fecha Emisión Cheque
08-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.164.406
IVA
₲ 2.405.591
Retención DNCP
₲ 94.299
Retención IVA
₲ 721.677
Retención Renta
₲ 481.118
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
044/2015
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-115155
Monto Contrato
₲ 26.461.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.461.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.164.406
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299671
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS, TINTAS Y TONER
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera