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Datos del Pago
Nro. de Factura
2235
Monto de la Factura
₲ 13.080.000
Nro. de Orden de Pago
380
Fecha de Orden de Pago
15-07-2015
Fecha Emisión Cheque
27-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.438.843
IVA
₲ 1.189.091
Retención DNCP
₲ 46.612
Retención IVA
₲ 356.727
Retención Renta
₲ 237.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-108601
Monto Contrato
₲ 38.405.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.495.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.706.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290201
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu