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Datos del Pago
Nro. de Factura
2481
Monto de la Factura
₲ 2.105.000
Nro. de Orden de Pago
897
Fecha de Orden de Pago
18-12-2015
Fecha Emisión Cheque
08-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.001.817
IVA
₲ 191.364
Retención DNCP
₲ 7.501
Retención IVA
₲ 57.409
Retención Renta
₲ 38.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-108601
Monto Contrato
₲ 38.405.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.495.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.706.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290201
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu