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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0010070
Monto de la Factura
₲ 7.176.000
Nro. de Orden de Pago
194
Fecha de Orden de Pago
29-06-2015
Fecha Emisión Cheque
10-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.824.245
IVA
₲ 652.364
Retención DNCP
₲ 25.573
Retención IVA
₲ 195.709
Retención Renta
₲ 130.473
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA J GOMEZ S.R.L
RUC
80002438-9
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-108592
Monto Contrato
₲ 7.176.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.176.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.824.245
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292326
Nombre de la Licitación
ADQUISICÓN DE CUBIERTAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay